Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2216 |
Data de lançamento: |
06/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de lanches utilizados nos Grupos do Núcleo de Atenção Básica servidos durante as oficinas no mês de abril de 2014 |
0,00 |
128,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2014 |
Aquisição de lanches utilizados nos Grupos do Núcleo de Atenção Básica servidos durante as oficinas no mês de abril de 2014 |
128,38 |
|
|
| 06/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI, conforme Danfe n. 004.929.421 |
|
128,38 |
|
| 22/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2014
CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI - 3170 |
|
|
128,38 |
| TOTAL |
128,38 |
128,38 |
128,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
