Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
06/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
537,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2014 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
537,96 |
|
|
| 07/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 3679 |
|
537,96 |
|
| 10/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2014
VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 |
|
|
537,96 |
| TOTAL |
537,96 |
537,96 |
537,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
