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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Piso Básico Variável - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Materiais adquiridos a serem utilizados nas Oficinas semanais dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde os públicos atingidos são: adolescentes, jovens e Idosos	0,00	1.593,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Materiais adquiridos a serem utilizados nas Oficinas semanais dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde os públicos atingidos são: adolescentes, jovens e Idosos	1.593,90
08/05/2014	Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 006		1.593,90
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2014 ANA ALICE TRENTO - 444			1.593,90
TOTAL		1.593,90	1.593,90	1.593,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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