Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2432 |
Data de lançamento: |
19/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria M. de Obras |
0,00 |
608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2014 |
Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria M. de Obras |
608,00 |
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| 19/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDINO DANIELI, conforme Danfe n. 329 |
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608,00 |
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| 11/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2014
CLAUDINO DANIELI - 822 |
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608,00 |
| TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
