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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2483	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	4.011 - Incentivo Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	22 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais a serem utilizados nas Oficinas do NAAB com quatro Grupos de participantes e dois Grupos com a Equipe de Trabalho de Agentes de Saúde e Visitadores do PIM	0,00	2.495,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Aquisição de materiais a serem utilizados nas Oficinas do NAAB com quatro Grupos de participantes e dois Grupos com a Equipe de Trabalho de Agentes de Saúde e Visitadores do PIM	2.495,26
21/05/2014	Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 008		2.495,26
28/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2014 ANA ALICE TRENTO - 444			2.495,26
TOTAL		2.495,26	2.495,26	2.495,26
SALDO A PAGAR				0,00