| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais a serem utilizados nas Oficinas do NAAB com quatro Grupos de participantes e dois Grupos com a Equipe de Trabalho de Agentes de Saúde e Visitadores do PIM | 0,00 | 2.495,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Aquisição de materiais a serem utilizados nas Oficinas do NAAB com quatro Grupos de participantes e dois Grupos com a Equipe de Trabalho de Agentes de Saúde e Visitadores do PIM | 2.495,26 | ||
| 21/05/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 008 | 2.495,26 | ||
| 28/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2014 ANA ALICE TRENTO - 444 | 2.495,26 | ||
| TOTAL | 2.495,26 | 2.495,26 | 2.495,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
