Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 7206 litros de diesel para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de maio de 2014 |
0,00 |
18.267,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Aquisição de 7206 litros de diesel para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de maio de 2014 |
18.267,21 |
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| 30/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 239 |
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18.267,21 |
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| 06/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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18.267,21 |
| TOTAL |
18.267,21 |
18.267,21 |
18.267,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
