Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o veículo Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito |
0,00 |
973,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o veículo Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito |
973,20 |
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| 30/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 241 |
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973,20 |
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| 06/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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973,20 |
| TOTAL |
973,20 |
973,20 |
973,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
