| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 radiador arrefecimento para o véiculo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito | 611,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | Aquisição de 01 radiador arrefecimento para o véiculo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito | 611,69 | ||
| 12/06/2014 | Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 032.213 | 611,69 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 1420 | 611,69 | ||
| TOTAL | 611,69 | 611,69 | 611,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
