| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para os trabalhos com os grupos do NAAB através da Assistência Social | 0,00 | 3.333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Aquisição de materiais para os trabalhos com os grupos do NAAB através da Assistência Social | 3.333,00 | ||
| 23/06/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 012 | 3.333,00 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2014 ANA ALICE TRENTO - 444 | 3.333,00 | ||
| TOTAL | 3.333,00 | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
