Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3424 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 pacote de papel celofane |
0,00 |
13,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
Aquisição de 01 pacote de papel celofane |
13,48 |
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| 26/06/2014 |
LIquidado nesta data para o Credor PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA, conforme Danfe n. 162 |
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13,48 |
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| 03/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2014
PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA - 3250 |
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13,48 |
| TOTAL |
13,48 |
13,48 |
13,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
