| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 3,60 metros de fibra manta | 0,00 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | Aquisição de 3,60 metros de fibra manta | 43,20 | ||
| 01/07/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 013 | 43,20 | ||
| 14/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2014 ANA ALICE TRENTO - 444 | 43,20 | ||
| TOTAL | 43,20 | 43,20 | 43,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
