| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de tecidos e aviamentos utilizados para os trabalhos em Oficinas em Grupos através do NAAB | 0,00 | 3.250,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | Aquisição de tecidos e aviamentos utilizados para os trabalhos em Oficinas em Grupos através do NAAB | 3.250,45 | ||
| 01/07/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 005.349.103 | 3.250,45 | ||
| 22/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2014 ADELIA NODARI MARANGON - 2560 | 3.250,45 | ||
| TOTAL | 3.250,45 | 3.250,45 | 3.250,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
