Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
18/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 tonner 78A para a Unidade Central de Saúde |
0,00 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2014 |
Aquisição de 01 tonner 78A para a Unidade Central de Saúde |
59,90 |
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| 18/07/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA, conforme Danfe n. 005.485.861 |
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59,90 |
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| 04/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2014
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
