Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4080 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais a ser utilizados nas oficinas de trabalhos em Grupos com Idosos através do CRAS |
0,00 |
1.312,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2014 |
Aquisição de materiais a ser utilizados nas oficinas de trabalhos em Grupos com Idosos através do CRAS |
1.312,70 |
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| 31/07/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 020 |
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1.312,70 |
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| 11/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2014
ANA ALICE TRENTO - 444 |
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1.312,70 |
| TOTAL |
1.312,70 |
1.312,70 |
1.312,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
