| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção a Pessoa Idosa - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais a ser utilizados nas oficinas de trabalhos em Grupos com Idosos através do CRAS | 0,00 | 1.312,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Aquisição de materiais a ser utilizados nas oficinas de trabalhos em Grupos com Idosos através do CRAS | 1.312,70 | ||
| 31/07/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 020 | 1.312,70 | ||
| 11/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2014 ANA ALICE TRENTO - 444 | 1.312,70 | ||
| TOTAL | 1.312,70 | 1.312,70 | 1.312,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
