Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLIMEDICE CLINICA MEDICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MÉDICAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados para colonoscopia da Paciente Juçara Teles dos Santos.
Retenção de IR R$ 4,12
Retenção de ISSQN R$ 5,50 |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2014 |
Serviços prestados para colonoscopia da Paciente Juçara Teles dos Santos.
Retenção de IR R$ 4,12
Retenção de ISSQN R$ 5,50 |
275,00 |
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| 31/01/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLIMEDICE CLINICA MEDICA LTDA, conforme nota fiscal n. 287. |
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275,00 |
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| 07/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 411/2014
CLIMEDICE CLINICA MEDICA LTDA - 21882 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
