Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4118	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 7.628 litros de diesel utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2014	0,00	19.336,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	Aquisição de 7.628 litros de diesel utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2014	19.336,98
31/07/2014	Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Ordens de abastecimento do período de 01 a 20 de julho de 2014 e Danfe n. 289		14.425,64
11/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2014 - REF. AGOSTO/2014 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064			14.425,64
03/09/2014	Liquidado nesta data para o Credor Abastecedora de Combustíveis Ues-Klose, conforme Ordens de Abastecimento do período de 21 a 31 de julho de 2014 e Danfe nº 289.		4.911,34
08/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064			4.911,34
TOTAL		19.336,98	19.336,98	19.336,98
SALDO A PAGAR				0,00