Aquisição de 4.120 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2014
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10.979,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Aquisição de 4.120 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2014
10.979,80
31/07/2014
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Ordens de abastecimento do período de 01 a 20 de julho de 2014 e Danfe n. 288
5.503,22
11/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2014 - REF. AGOSTO/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064
5.503,22
03/09/2014
Liquidado nesta data para o Credor Abastecedora de Combustíveis Ues-Klose, conforme Ordens de Abastecimento do período de 21 a 31 de julho de 2014 e Danfe nº 288.
5.476,58
08/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064
5.476,58
TOTAL
10.979,80
10.979,80
10.979,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
