Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 200 envelopes saco ouro timbrado tamanho 24x34xm para ser utilizados na Secretaria de Finanças |
0,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Aquisição de 200 envelopes saco ouro timbrado tamanho 24x34xm para ser utilizados na Secretaria de Finanças |
192,00 |
|
|
| 11/08/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDINO DANIELI, conforme Danfe n. 441 |
|
192,00 |
|
| 25/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2014
CLAUDINO DANIELI - 822 |
|
|
192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
