Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de toalhas de banho a ser utilizadas com os trabalhos com Grupos do PAIF |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Aquisição de toalhas de banho a ser utilizadas com os trabalhos com Grupos do PAIF |
200,00 |
|
|
| 25/09/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME, conforme Danfe n. 003.004 |
|
180,00 |
|
| 04/11/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME, conforme Danfe n. 003.187 |
|
20,00 |
|
| 07/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2014
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 22814 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
