Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INGRAPAL-IND.GRÁFICA PALMEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5000 folhas timbradas |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2014 |
Aquisição de 5000 folhas timbradas |
735,00 |
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| 13/08/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor INGRAPAL-IND.GRÁFICA PALMEIRA LTDA, conforme Danfe n. 274 |
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735,00 |
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| 29/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2014
INGRAPAL-IND.GRÁFICA PALMEIRA LTDA - 1220 |
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735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
