| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 27 bolas de isopor para ser utilizados nos trabalhos dos Grupos do PAIF, realizados no CRAS | 0,00 | 477,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Aquisição de 27 bolas de isopor para ser utilizados nos trabalhos dos Grupos do PAIF, realizados no CRAS | 477,60 | ||
| 18/08/2014 | Liquidado nesta data para o Credor LUZES E DECOR LTDA-ME, conforme Danfe n. 157 e 158 | 477,60 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2014 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 477,60 | ||
| TOTAL | 477,60 | 477,60 | 477,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
