Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4689 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
22 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 05 rolos de lã, 02 rolos de linha para trico e 01 tampão de MDF |
0,00 |
276,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2014 |
Aquisição de 05 rolos de lã, 02 rolos de linha para trico e 01 tampão de MDF |
276,80 |
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| 27/08/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 029 |
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276,80 |
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| 05/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2014
ANA ALICE TRENTO - 444 |
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276,80 |
| TOTAL |
276,80 |
276,80 |
276,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
