| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 05 rolos de lã, 02 rolos de linha para trico e 01 tampão de MDF | 0,00 | 276,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | Aquisição de 05 rolos de lã, 02 rolos de linha para trico e 01 tampão de MDF | 276,80 | ||
| 27/08/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme Danfe n. 029 | 276,80 | ||
| 05/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2014 ANA ALICE TRENTO - 444 | 276,80 | ||
| TOTAL | 276,80 | 276,80 | 276,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
