Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4910 |
Data de lançamento: |
09/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 pneus 165/70 R13 para o veículo Gol INT-7780 da Secretaria M. da Agricultura |
0,00 |
350,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2014 |
Aquisição de 02 pneus 165/70 R13 para o veículo Gol INT-7780 da Secretaria M. da Agricultura |
350,20 |
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| 09/09/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 340 |
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350,20 |
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| 24/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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350,20 |
| TOTAL |
350,20 |
350,20 |
350,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
