Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5075 |
Data de lançamento: |
19/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1000 folders em cores para campanha "Outubro Rosa" prevenção de câncer de mama |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2014 |
Aquisição de 1000 folders em cores para campanha "Outubro Rosa" prevenção de câncer de mama |
560,00 |
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| 19/09/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDINO DANIELI, conforme Danfe n. 479 |
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560,00 |
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| 03/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2014
CLAUDINO DANIELI - 822 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
