Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5406 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o veículo Palio IUS-2883 da Secretaria M. da Educação |
0,00 |
973,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
Aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o veículo Palio IUS-2883 da Secretaria M. da Educação |
973,20 |
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| 30/09/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 365 |
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973,20 |
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| 27/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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973,20 |
| TOTAL |
973,20 |
973,20 |
973,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
