Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5576 |
Data de lançamento: |
09/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
18.684,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2014 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
18.684,08 |
|
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| 27/10/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, conforme Danfe n. 76907 |
|
18.684,08 |
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| 11/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 2741 |
|
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10.000,00 |
| 08/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 2741 |
|
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8.684,08 |
| TOTAL |
18.684,08 |
18.684,08 |
18.684,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
