| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais utilizados nas Atividades de Grupos do NAAB através do Centro de Referência e Assistência Social | 0,00 | 5.924,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Aquisição de materiais utilizados nas Atividades de Grupos do NAAB através do Centro de Referência e Assistência Social | 5.924,82 | ||
| 21/10/2014 | Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 006.236.026 | 5.924,82 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2014 ADELIA NODARI MARANGON - 2560 | 5.924,82 | ||
| TOTAL | 5.924,82 | 5.924,82 | 5.924,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
