Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5718 |
Data de lançamento: |
21/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
22 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais utilizados nas Atividades de Grupos do NAAB através do Centro de Referência e Assistência Social |
0,00 |
5.924,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2014 |
Aquisição de materiais utilizados nas Atividades de Grupos do NAAB através do Centro de Referência e Assistência Social |
5.924,82 |
|
|
| 21/10/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 006.236.026 |
|
5.924,82 |
|
| 05/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2014
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
|
|
5.924,82 |
| TOTAL |
5.924,82 |
5.924,82 |
5.924,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
