Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACQUES BRIÃO MOREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5762 |
Data de lançamento: |
23/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Farmaceutica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1500 fraldas gireátricas e infantis para atender a demanda da Secretaria da Saúde e Ação Social |
0,00 |
1.110,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2014 |
Aquisição de 1500 fraldas gireátricas e infantis para atender a demanda da Secretaria da Saúde e Ação Social |
1.110,60 |
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| 16/12/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor JACQUES BRIÃO MOREIRA, conforme Danfe n. 380 e 393 |
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1.110,60 |
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| 22/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2014
JACQUES BRIÃO MOREIRA - 41222 |
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1.110,60 |
| TOTAL |
1.110,60 |
1.110,60 |
1.110,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
