Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6272 |
Data de lançamento: |
19/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 rolo de papel termo colante |
0,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2014 |
Aquisição de 01 rolo de papel termo colante |
182,00 |
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| 11/12/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME, conforme Danfe n. 003.315 |
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182,00 |
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| 19/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2014
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 22814 |
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182,00 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
