| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6273 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Básico Variável - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 rolo de papel termo colante | 0,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | Aquisição de 01 rolo de papel termo colante | 182,00 | ||
| 10/12/2014 | Liquidado nesta data para o Credor PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME, conforme Danfe n. 003.317 | 182,00 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6273/2014 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 22814 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
