| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Tomada de Preços n. 01/2014, referente ao mês de dezembro de 2014 Retenção de INSS R$ 71,21 | 0,00 | 2.158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Tomada de Preços n. 01/2014, referente ao mês de dezembro de 2014 Retenção de INSS R$ 71,21 | 2.158,00 | ||
| 16/12/2014 | Liquidado nesta data para o Credor VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA, conforme Nota Fiscal n. 982 | 2.158,00 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2014 VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA - 21264 | 2.158,00 | ||
| TOTAL | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
