Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6819 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Serviços Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Serviços, Consultas e Exames |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados em exames de ultrasonografia
Retenção de ISSQN R$ 59,20
Retenção de IRRF R$ 44,40 |
0,00 |
2.189,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
Serviços prestados em exames de ultrasonografia
Retenção de ISSQN R$ 59,20
Retenção de IRRF R$ 44,40 |
2.189,55 |
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| 17/12/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME, conforme Nota Fiscal n. 085 |
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2.189,55 |
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| 19/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2014
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME - 22362 |
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2.189,55 |
| TOTAL |
2.189,55 |
2.189,55 |
2.189,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
