Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Desenv.da Produção Animal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 04 pacotes de luvas e 02 pacotes de bainhas |
0,00 |
68,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
Aquisição de 04 pacotes de luvas e 02 pacotes de bainhas |
68,20 |
|
|
| 06/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA, conforme Danfe n. 797 |
|
68,20 |
|
| 06/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2015
AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA - 2841 |
|
|
68,20 |
| TOTAL |
68,20 |
68,20 |
68,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
