Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1026 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - Multas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Atualização Monetária e Multas de Guia GPS de INSS referente aos períodos de: 03/2012; 06/2013; 10/2013; 11/2013 e 13/2013 |
0,00 |
104,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
Atualização Monetária e Multas de Guia GPS de INSS referente aos períodos de: 03/2012; 06/2013; 10/2013; 11/2013 e 13/2013 |
104,40 |
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| 06/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL, conforme guias GPS e Ordem de Fornecimento n. 5040 |
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104,40 |
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| 06/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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104,40 |
| TOTAL |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
