Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAFAEL STRAPASSON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Telecentro Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária e meia a ser vencida nos dias 12 e 13 de março de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso no TCE |
0,00 |
410,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
Uma diária e meia a ser vencida nos dias 12 e 13 de março de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso no TCE |
410,01 |
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| 10/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Servidor RAFAEL STRAPASSON, conforme solicitação de diárias |
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410,01 |
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| 12/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2015
RAFAEL STRAPASSON - 3644 |
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410,01 |
| TOTAL |
410,01 |
410,01 |
410,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
