Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CORREIO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com postagens referente ao mês de março de 2015 |
0,00 |
105,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
Despesas com postagens referente ao mês de março de 2015 |
105,13 |
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| 10/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, conforme Fatura n. 301521 |
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105,13 |
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| 31/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2015
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 83 |
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105,13 |
| TOTAL |
105,13 |
105,13 |
105,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
