| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIZIEL MARCOS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizados nas Escolas Municipais | 0,00 | 635,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizados nas Escolas Municipais | 635,38 | ||
| 11/03/2015 | Liquidado nesta data para o Credor ELIZIEL MARCOS DE GODOIS, conforme Danfe n. 007.328.779, 007.329.194 e 007.329.161 | 635,38 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2015 ELIZIEL MARCOS DE GODOIS - 21844 | 635,38 | ||
| TOTAL | 635,38 | 635,38 | 635,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
