Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
20/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças utilizadas no conserto do sistema de freios do caminhão Ford IRR-8522 da Secretaria M. de Obras |
0,00 |
1.108,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2015 |
Aquisição de peças utilizadas no conserto do sistema de freios do caminhão Ford IRR-8522 da Secretaria M. de Obras |
1.108,72 |
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| 20/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MECÂNICA RODEIO LTDA, conforme Danfe n. 006.943.755 |
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1.108,72 |
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| 10/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
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1.108,72 |
| TOTAL |
1.108,72 |
1.108,72 |
1.108,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
