Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & ZANELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
12/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3371.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de alimentação para Sirlei Teresinha Soares, conforme Estudo Social e Declaração de Recebimento em anexo |
0,00 |
56,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2015 |
Aquisição de produtos de alimentação para Sirlei Teresinha Soares, conforme Estudo Social e Declaração de Recebimento em anexo |
56,80 |
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| 12/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor CAZAROTTO & ZANELLA LTDA, conforme Danfe n. 188 |
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56,80 |
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| 02/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2015
CAZAROTTO & ZANELLA LTDA - 47 |
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56,80 |
| TOTAL |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
