Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE LOIOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
20/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Restituição de despesas com hospedagem quando esteve em Foz do Iguaçu - PR, participando do 30º Encontro Internacional de Educação Física |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2015 |
Restituição de despesas com hospedagem quando esteve em Foz do Iguaçu - PR, participando do 30º Encontro Internacional de Educação Física |
450,00 |
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| 20/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Servidor ALEXANDRE LOIOLA, conforme Nota Fiscal n. 201577 |
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450,00 |
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| 26/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2015
ALEXANDRE LOIOLA - 22112 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
