Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JARDEL MATEUS VEDANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1188 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 6,0 metros de pelicula protetora utilizados em vidro fixo da Sala da Secretaria M. de Finanças |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
Aquisição de 6,0 metros de pelicula protetora utilizados em vidro fixo da Sala da Secretaria M. de Finanças |
300,00 |
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| 16/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor JARDEL MATEUS VEDANA, conforme Danfe n. 007.367.989 |
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300,00 |
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| 06/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2015
JARDEL MATEUS VEDANA - 4072 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
