Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA TASCHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
07/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Restituição de despesas do Certificado Digital e-CPF A3 + Cartão, para a Presidente da Câmara de Vereadores |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2015 |
Restituição de despesas do Certificado Digital e-CPF A3 + Cartão, para a Presidente da Câmara de Vereadores |
170,00 |
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| 07/01/2015 |
Liquidado nesta data para a Vereadora VERA LUCIA TASCHETTO, conforme autorização do Legislativo |
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170,00 |
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| 20/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2015
VERA LUCIA TASCHETTO - 20340 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
