Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 10 kg de açucar e 03 café de 200kg |
0,00 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2015 |
Aquisição de 10 kg de açucar e 03 café de 200kg |
59,50 |
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17/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.377.743 |
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59,50 |
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23/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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59,50 |
TOTAL |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.