Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
18/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
QUADRA DE ESPORTES COBERTA - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Const.Quafra de Esportes Coberta - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Parcela 05 da empreita global da construção da quadra coberta com vestiários convênio FNDE, conforme Boletim de medição n. 05/2015
ISSQN R$ 428,26 |
0,00 |
50.775,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2015 |
Parcela 05 da empreita global da construção da quadra coberta com vestiários convênio FNDE, conforme Boletim de medição n. 05/2015
ISSQN R$ 428,26 |
50.775,10 |
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| 18/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor GTS ENGENHARIA LTDA, conforme Nota Fiscal n. 291 |
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50.775,10 |
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| 23/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2015
GTS ENGENHARIA LTDA - 2706 |
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50.775,10 |
| TOTAL |
50.775,10 |
50.775,10 |
50.775,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
