Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
127 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados em exames de ultrasonografia conforme relação de pacientes em anexo
Retenção de ISSQN R$ 21,60
Retenção de IR R$ 16,20 |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
Serviços prestados em exames de ultrasonografia conforme relação de pacientes em anexo
Retenção de ISSQN R$ 21,60
Retenção de IR R$ 16,20 |
1.080,00 |
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| 21/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME, conforme Nota Fiscal n. 092 |
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1.080,00 |
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| 04/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 127/2015
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME - 22362 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
