Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FARMACIA MILENIO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde na Escola - PSE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 250 escovas dentaria infantil girafinha, 350 escovas dentaria portátil personalizadas na cor vermelha |
0,00 |
1.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
Aquisição de 250 escovas dentaria infantil girafinha, 350 escovas dentaria portátil personalizadas na cor vermelha |
1.025,00 |
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| 26/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor FARMACIA MILENIO EIRELI ME, conforme Danfe n. 1139 |
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1.025,00 |
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| 20/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2015
FARMACIA MILENIO EIRELI ME - 4251 |
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1.025,00 |
| TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
