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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1402 da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de março de 2015 0,00 69,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1402 da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de março de 2015 69,92
20/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO, conforme Fatura 69,92
25/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2015 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 69,92
TOTAL 69,92 69,92 69,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.