Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
24/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma passagem aérea de ida e volta de Chapecó - SC a Brasília - DF, para o Vereador Jucemar L. Siprandi |
0,00 |
811,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2015 |
Uma passagem aérea de ida e volta de Chapecó - SC a Brasília - DF, para o Vereador Jucemar L. Siprandi |
811,18 |
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| 24/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA, conforme autorização do Legisltativo |
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811,18 |
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| 09/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2015
VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA - 4253 |
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811,18 |
| TOTAL |
811,18 |
811,18 |
811,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
