Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Diferença de valor de 01 passagem aérea de Chapecó - SC a Brasília - DF, para o Vice Prefeito José C. Bariviera |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2015 |
Diferença de valor de 01 passagem aérea de Chapecó - SC a Brasília - DF, para o Vice Prefeito José C. Bariviera |
135,00 |
|
|
| 26/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA, conforme Comprovante |
|
135,00 |
|
| 09/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2015
VALCIR LUIS CASTRO & CIA LTDA - 4253 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
