Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1360 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 |
0,00 |
5.721,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 |
5.721,49 |
|
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| 27/03/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPREGS, referente ao mês de março de 2015 |
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5.721,49 |
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| 17/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1360/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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5.721,49 |
| TOTAL |
5.721,49 |
5.721,49 |
5.721,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
